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第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預算情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預算公開(kāi)報表

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國科學(xué)院廣西分院應用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉制為國有科技型企業(yè)。多年來(lái)，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。建所50多年來(lái)，共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉制后，我所轉換運行機制，實(shí)行企業(yè)化運作，逐步形成了集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。

二、機構設置情況

所內設有科研開(kāi)發(fā)室、吹塑廠(chǎng)，綜合辦公室、物業(yè)部，財務(wù)室等部門(mén)。

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

我單位總收入113.34萬(wàn)元，總支出113.34萬(wàn)元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）?？偸杖胼^上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加?？傊С鲚^上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。

收入包括一般公共預算撥款收入113.34萬(wàn)元；支出包括社會(huì )保障和就業(yè)支出113.34萬(wàn)元。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

我單位總收入113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。收入主要包括：本年收入113.34萬(wàn)元，上年結轉結余收入0萬(wàn)元。

三、單位支出總體情況說(shuō)明

我單位總支出113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。支出主要包括：基本支出113.34萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

我單位財政撥款總收入113.34萬(wàn)元，總支出113.34萬(wàn)元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。財政撥款總支出較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。

收入包括本級財政撥款收入113.34萬(wàn)元；支出包括社會(huì )保障和就業(yè)支出113.34萬(wàn)元。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

我單位一般公共預算支出共113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安排的支出0萬(wàn)元。具體情況為：

208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%。其中：

2080502事業(yè)單位離退休113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

我單位一般公共預算基本支出共113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。具體情況為：

303類(lèi)對個(gè)人和家庭的補助113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%。其中：

30301離休費15.12萬(wàn)元，較上年增加1.96萬(wàn)元，增長(cháng)14.86%；

30302退休費91.73萬(wàn)元，較上年增加23.97萬(wàn)元，增長(cháng)35.37%；

30399其他對個(gè)人和家庭的補助6.50萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降2.99%。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元，同口徑比2023年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2024年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2024年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車(chē)購置費2024年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運行維護費2024年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

我單位2024年部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

我單位2024年部門(mén)預算無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。

十、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

我單位2024年部門(mén)預算無(wú)事業(yè)單位運行經(jīng)費。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

我單位2024年政府采購預算總金額0萬(wàn)元，與上年持平。其中：貨物類(lèi)采購0萬(wàn)元、工程類(lèi)采購0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位2024年無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

我單位2024年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理，涉及自治區本級項目0個(gè)，預算資金0萬(wàn)元；對下轉移支付項目0個(gè)，預算資金0萬(wàn)元?？?jì)效目標情況詳見(jiàn)報表（日常運轉類(lèi)項目、工資類(lèi)人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預算公開(kāi)報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十、自治區本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表

十一、自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表

上述報表詳見(jiàn)附件：